Condizioni Generali di Acquisto Ipsen S.p.A.

PER I FORNITORI ITALIANI

Per evitare ritardi nell’elaborazione della fattura, si prega di inviare la fattura elettronica al seguente codice SDI: HHBD9AK

Si prega di osservare i seguenti requisiti durante l’invio della fattura:

• Indicare il numero di ordine d’acquisto (PO) Ipsen su tutte le fatture
• Riportare il numero di PO Ipsen nel campo 2.1.2.2 del sistema SDI relativo alla fattura
• Includere nella fattura la descrizione dell’attività svolta come richiesto dal DPR 633/72
• Per domande relative alla fattura, inviare una richiesta a: milano.account.supplier@ipsen.com

PER I FORNITORI ESTERI

Per evitare ritardi nell’elaborazione della fattura, si prega di inviare una copia PDF della fattura a:
milano.account.supplier@ipsen.com
Si prega di osservare i seguenti requisiti durante l’invio della fattura:
• Indicare il numero di ordine d’acquisto (PO) Ipsen su tutte le fatture
• Sono accettate solo fatture in formato PDF
• Includere nella fattura la descrizione dell’attività svolta come richiesto dal DPR 633/72
• Allegare una sola fattura per email, ovvero un solo file PDF per email (eventuali documenti di supporto devono essere inclusi nello stesso allegato PDF)
• Per domande relative alla fattura, inviare una richiesta a: milano.account.supplier@ipsen.com

Ultimo aggiornamento 30 agosto 2025